新会区人民检察院2016年度部门决算
目 录
第一部分 新会区人民检察院概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 新会区人民检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新会区人民检察院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新会区人民检察院概况
一、部门职责
（一）依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪以及其他重大犯罪案件进行侦查。
（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（四）依法对执行机关的执行和看守所等监管改造场所的活动是否合法实行监督。
（五）对人民法院未发生法律效力确有错误的判决、裁定，依法向同级人民法院提出抗诉，对人民法院巳经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请抗诉。
（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（七）负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。
（八）承办上级人民检察院、中共新会区委、区人大及其常委会交办以及应由本院负责的事项。
二 、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入新会区人民检察院2016年部门决算编报范围的单位共1个，为院本级。本院没有下属单位。
第二部分 新会区人民检察院2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
2799.38
一、一般公共服务支出
14
10.29
二、上级补助收入
2
二、公共安全支出
15
2874.74
三、事业收入
3
三、社会保障和就业支出
16
258.44
四、经营收入
4
四、医疗卫生与计划生育支出
17
12.23
五、附属单位上缴收入
5
五、城乡社区支出
18
六、其他收入
6
618.82
六、住房保障支出
19
2.39
7
20
8
21
本年收入合计
9
3418.20
本年支出合计
22
3158.09
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
238.37
年末结转和结余
24
498.48
12
25
总计
13
3656.57
总计
26
3656.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3418.20
2799.38
618.82
201
一般公共服务支出
10.32
10.32
20136
其他共产党事务支出
10.32
10.32
2013699
其他共产党事务支出
10.32
10.32
204
公共安全支出
3113.45
2799.38
314.07
20404
检察
3100.45
2786.38
314.07
2040401
行政运行
2083.99
1981.53
102.46
2040402
一般行政管理事务
219.38
40.00
179.38
2040409
两房建设
32.23
32.23
20499
其他公共安全支出
13.00
13.00
2049901
其他公共安全支出
13.00
13.00
208
社会保障和就业支出
276.62
276.62
20805
行政事业单位离退休
276.62
276.62
2080501
归口管理的行政单位离退休
276.62
276.62
210
医疗卫生与计划生育支出
15.42
15.42
21005
医疗保障
15.42
15.42
2100501
行政单位医疗
14.02
14.02
2100599
其他医疗保障支出
1.40
1.40
221
住房保障支出
2.39
2.39
22102
住房改革支出
2.39
2.39
2210201
住房公积金
2.39
2.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目。
支出决算表
公开03表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3158.09
1921.58
1236.51
201
一般公共服务支出
10.29
10.29
20136
其他共产党事务支出
10.29
10.29
2013699
其他共产党事务支出
10.29
10.29
204
公共安全支出
2874.74
1921.58
953.16
20404
检察
2871.74
1921.58
950.16
2040401
行政运行
2022.49
1921.58
100.91
2040402
一般行政管理事务
95.36
95.36
2040409
两房建设
134.96
134.96
20499
其他公共安全支出
3.00
3.00
2049901
其他公共安全支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
258.44
258.44
20805
行政事业单位离退休
258.44
258.44
2080501
归口管理的行政单位离退休
258.44
258.44
210
医疗卫生与计划生育支出
12.23
12.23
21005
医疗保障
12.23
12.23
2100501
行政单位医疗
12.23
12.23
221
住房保障支出
2.39
2.39
22102
住房改革支出
2.39
2.39
210201
住房公积金
2.39
2.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2799.38
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、公共安全支出
16
2543.63
2543.63
3
三、社会保障和就业支出
17
4
四、医疗卫生与计划生育支出
18
5
五、城乡社区支出
19
6
六、住房保障支出
20
7
21
8
22
本年收入合计
9
2407.22
本年支出合计
23
2543.63
2543.63
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
255.75
255.75
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
2799.38
总计
28
2799.38
2799.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2543.63
1919.83
623.80
204
公共安全支出
2543.63
1919.83
623.80
20404
检察
2540.63
1919.83
620.80
2040401
行政运行
1919.83
1919.83
2040402
一般行政管理事务
4.00
4.00
20499
其他公共安全支出
3.00
3.00
2049901
其他公共安全支出
3.00
3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1532.06
302
商品和服务支出
126.50
310
其他资本性支出
30101
基本工资
264.78
30201
办公费
2.60
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
817.05
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
184.94
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
159.47
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
105.82
30209
物业管理费
4.82
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
261.27
30211
差旅费
8.90
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
6.16
30213
维修（护）费
0.93
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
3.56
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
5.05
301
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
27.73
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
154.54
30227
委托业务费
0.11
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
20.00
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
15.42
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
64.61
39906
赠与
303199
其他对个人和家庭的补助支出
72.84
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.50
人员经费合计
1793.33
公用经费合计
126.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
82.00
72.00
72.00
10.00
51.39
46.34
46.34
5.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：江门市新会区人民检察院
单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 新会区人民检察院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
新会区人民检察院2016年度总收入3656.57万元，其中本年收入3418.20万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入2799.38万元，比上年决算数增加392.16万元，增长16.29%。主要是2016年纳入省级财物统管后，省财政加大保障力度。
2、其他收入618.82万元，比上年决算数增加598.82万元，增长29.94倍。主要是由区财政负责的改革前退休人员经费及其他经费作其他收入反映。
（二）年度支出总体情况
新会区人民检察院2016年度总支出3656.57万元，其中本年支出3158.09万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出10.29万元，主要用于组织事务支出，比上年决算数减少2.38万元，下降18.78%。主要原因是属地管理的退休人员减少，退休人员经费减少。
2、公共安全支出2874.74万元，主要用于检察事务的支出，比上年决算数增加了818.96万元，增长39.83%。主要用于2016年纳入省级财物统管后，省财政加大保障力度。
3. 社会保障和就业支出258.44万元，主要用于离退休方面的支出，比上年决算数增加78.74万元，增长43.82%，主要是区财政新增属地管理的离退休人员住房改革补贴。
4、医疗卫生与计划生育支出12.23万元，主要用于医疗保障方面的支出，比上年决算数减少51.98万元，下降80.95%，主要2016年在编人员医疗保险等列入公共安全支出反映，本支出仅反映实行属地管理的退休人员、雇员医疗保险等。
5、住房保障支出2.39万元，主要用于住房公积金，比上年决算数减少153.25万元，下降98.46%，主要2016年在编人员住房公积金列入公共安全支出反映，本支出仅反映实行属地管理的雇员的住房公积金。
二、2016年财政拨款收入支出决算总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
新会区人民检察院2016年度财政拨款收入合计2799.38万元，为一般公共预算财政拨款收入。比年初预算数增加197.38万元，增长7.59%；主要原因是2016年纳入省级财物统管后，省财政加大保障力度。
（二）2016年度财政拨款支出说明
新会区人民检察院2016年财政拨款支出合计2543.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2543.63万元，比年初预算数减少58.37万元，下降2.24%；主要原因是公务用车购置未完成采购手续影响支付进度。
分功能科目看，公共安全支出检察2540.63万元，主要用于检察事务支出；公共安全支出其他公共安全支出3万元，主要用于其他公共安全支出。
三、2016年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新会区人民检察院2016年 “三公”经费财政拨款支出51.39万元，完成预算82万元的62.67%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算数0万元 的100%；公务用车购置及运行维护费支出46.34万元，完成预算72万元的64.36 %；公务接待费支出5.05万元，完成预算10万元的50.50%。2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。
与上年相比，2016年 “三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.29万元，增长9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增长1.83万元，增长4.11%；公务接待费支出决算增加2.46万元，增长94.98%。因公出国（境）费支出与上年持平的原因是2016年、2015年均没发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出增加的主要原因是实行司法改革后检察部门之间的交流增加，按规定开支的车辆运行维护费和公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出46.34万元，占90.17%；公务接待费支出5.05万元，占9.83%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出46.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出46.34万元。2016年本院公务用车保有量为16辆。运行及维护支出主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出5.05万元， 2016年本院发生国内接待60次，接待人数共720人，主要用于检察系统举行的业务交流、案件研讨等会议发生的、按规定开支的用餐、住宿等费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本院机关运行经费支出126.5万元，比上年增加44.75万元，增长54.74%，主要是核算口径变化引起的。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本院共有车辆16辆（为一般执法执勤用车）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我院未纳入预算绩效评价范围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及时印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。